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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
192/2018Ordinário16/02/20180124/2018DISPENSAVILHENA TURISMO LTDA (VILHETUR)1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE OLVINDO LUIZ DONDE, DESTINO DE PORTO VELHO/RO A BRASILIA/DF, MEIO DE LOCOMOÇÃO: TRASPORTE AEREO, NO PERIODO DE 18/02 A 23/02/2018.PAS1,003.178,593.178,59
192/2018Ordinário16/02/20180124/2018DISPENSAVILHENA TURISMO LTDA (VILHETUR)20,000,000,00
189/2018Ordinário15/02/20180101/2018INEXIGIBILIDADEUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - RO1DESPESA COM ANUIDADE DA UNDIME: (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO ESTADO DE RONDONIA).TX1,00450,00450,00
186/2018Global14/02/20180019/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1CARGA DE GAS LIQUEFEITO 13 KGUND40,0090,003.600,00
185/2018Adiantamento09/02/20180146/2018DISPENSAARLINDO MEJIAS LEITE1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ARLINDO MEJIAS LEITE, TENDO COM OBJETIVO, SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE FORROS, COM RETIRADA DE FEZES DE MORCEGOS E MANUTENÇÃO, VEDAÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL.ADI1,002.000,002.000,00
185/2018Adiantamento09/02/20180146/2018DISPENSAARLINDO MEJIAS LEITE20,000,000,00
184/2018Ordinário08/02/20180164/2017DISPENSATIM CELULAR S.A1EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DOM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO N 021/2018SER1,00274,13274,13
181/2018Ordinário07/02/20180179/2017DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA: CAERD -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA.PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULO FREIRE E MUNDO MAGICO.SER1,0075,8775,87
181/2018Ordinário07/02/20180179/2017DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA20,000,000,00
180/2018Estimativo07/02/20180697/2017PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE SOM.SER1,001.500,001.500,00
180/2018Estimativo07/02/20180697/2017PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO20,000,000,00
179/2018Adiantamento06/02/20180137/2018DISPENSASERGIO MAURICIO DE SOUZA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SERGIO MAURICIO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.ADI1,002.000,002.000,00
179/2018Adiantamento06/02/20180137/2018DISPENSASERGIO MAURICIO DE SOUZA20,000,000,00
178/2018Estimativo06/02/20180006/2018DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA1VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA ESTIMATIVA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAERD-CIA.(DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA) NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL 468 (ANTIGO ABRIGO.SER1,002.000,002.000,00
177/2018Estimativo06/02/20180007/2018DISPENSACENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A1VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA ESTIMATIVA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL 468 (ANTIGO ABRIGO), EM FAVOR DE CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA-CERON.SER1,003.000,003.000,00
174/2018Global02/02/20180182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1TRAJETOSVC21,00756,0015.876,00
174/2018Global02/02/20180182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME2TRAJETO BSVC21,00944,8419.841,64
174/2018Global02/02/20180182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME3TRAJETO CSVC21,001.088,3622.855,56
174/2018Global02/02/20180182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME4TRAJETO DSVC21,001.056,0022.176,00
174/2018Global02/02/20180182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME5TRAJETO ESVC21,00482,4010.130,40
174/2018Global02/02/20180182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME6TRAJETO FSVC21,00776,9616.316,16
171/2018Ordinário02/02/20180035/2018DISPENSAFUTURA ARTES GRAFICAS1CONFECÇAO DE REVISTA COM 12 PAGINAS COLORIDO EM PAPEL COLCHE 150 GUN2.500,001,403.500,00
171/2018Ordinário02/02/20180035/2018DISPENSAFUTURA ARTES GRAFICAS2CONFECÇAO EM LONA 440G BRILHO ENVERNIZADO MEDINDO 22,8X2 MTRS, COM ARTES DIVERSAS.UN1,002.872,802.872,80
171/2018Ordinário02/02/20180035/2018DISPENSAFUTURA ARTES GRAFICAS3MAO DE OBRA DE INSTALAÇAO DE PAINELSV1,001.500,001.500,00
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP1PAPEL SULFITE A/4, FOLHA COR BRANCA CX COM 10 RESMASCX15,00140,962.114,40
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP2PAPEL SULFITE A/4, FOLHA COR ROSA CX COM 10 RESMASCX2,00164,46328,92
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP3PAPEL SULFITE A/4, FOLHA COR AMARELO CX COM 10 RESMASCX2,00164,46328,92
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP4PAPEL SULFITE A/4, FOLHA COR AZUL CX COM 10 RESMASCX2,00164,46328,92
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP5LÁPIS 1ª QUALIDADECX10,0023,49234,90
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP6COLA 1 LITRO 1ª QUALIDADETRS10,009,4094,00
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP7COLA PARA E.V.A E ISOPOR, 35GM, 1ª QUALIDADE CX 12CX23,0016,45378,35
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP8COLA GLITTER, COR PRATA, 15GM, 1ª QUALIDADE CX 12CX10,0016,45164,50
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP9COLA GLITTER, COR AZUL, 15GM, 1ª QUALIDADE CX 12CX10,0016,45164,50
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP10CLIPS Nº 04CX15,002,3535,25
170/2018Global31/01/20180184/2017PREGÃO ELETRÔNICOPAPELARIA IZABELA LTDA - EPP11FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTAUND260,0023,496.107,40

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